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La gestión de su negocio en la nube

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Gestión de Pedidos a Proveedor

A continuación pasamos a explicar:

  • Creación: Cómo registrar un nuevo Pedido a Proveedor.
  • Búsqueda: Cómo buscar un Pedido a Proveedor ya registrado.
  • Gestión: Pedidos de proveedor en borrados, pendientes de entrega, pendientes de factura.

Crear un Pedido a Proveedor

Los Pedidos a Proveedor se pueden crear asociados a un Pedido de Cliente (desde el botón "Crear" de un PC pendiente de atención), o bien creándolo desde cero a través de los menús. El primer caso ya se explicó en la sección de Pedidos de Cliente, por lo que veamos como crearlo desde cero.

  1. A través del menú "Logística" seleccionamos la opción "Crear pedido a proveedor (PP)".
  2. Lo primero que necesitaremos para crear un pedido será seleccionar la sede correspondiente al proveedor o suministrador.
  3. Se mostrará la ventana correspondiente al Pedido a Proveedor para que incluyamos toda la información deseada.
  4. Cumplimentaremos los datos del pedido a proveedor, del mismo modo que se ha descrito anteriormente en la creación de ofertas.

Buscar Pedidos a Proveedor

Para buscar un pedido que hayamos creado nuevo y esté todavía en borrador, lo encontraremos en los listados habituales:

  • A través del menú "Actividad de Usuario" seleccionamos la opción "Acciones Pendientes".
  • A través del menú "Documentos" seleccionamos la opción "Documentos en Borrador".

Los pedidos a proveedor ya enviados a proveedor se encontrarán en los siguientes listados:

  • "Logística" - "Pedidos de proveedor pendientes de suministro": Conjunto de pedidos de proveedor que están pendientes de entrega por parte del proveedor.
  • "Logística" - "Pedidos de proveedor pendientes de factura": Conjunto de pedidos de proveedor que ya han sido suministrados y de los cuales todavía está pendiente la factura correspondiente.

Gestionar Pedidos a Proveedor

Los pedidos a proveedor se dan por concluidos al acceder al link "Finalizar registro de Pedido de Proveedor (PP)". En este momento, el pedido quedará en estado "PP - Pendiente", y quedará en estado de espera de recepción del suministro.

Nota: Al pulsar esta opción se imprimirá el pedido según el formato predefinido. Por defecto, el formato de impresión es "e-mail". Si desconoce cómo funciona el formato de impresión le recomendamos que consulte la documentación correspondiente. Para la gestión de pedidos a proveedor enviados por otras vías (vía web de proveedor, por ejemplo), seleccione el formato de impresión "Ninguno".

Cuando recibamos al pedido pendiente de suministro podremos evolucionarlo mediante el link "Recepción completa. Pendiente facturación". Esta opción está accesible a través de los links situados bajo el menú de la ventana. Será posible en este momento también marcar como anulado el pedido a proveedor mediante el enlace "Anular pedido"; en esta ocasión no se genera documentación para el proveedor, por lo que deberá usted indicarle a su proveedor el deseo de anular el pedido.

Una vez el pedido se haya evolucionado a pendiente de facturación cuando deseemos buscarlo deberemos utilizar las opciones del menú "Logística", en concreto deberemos seleccionar la opción "Pedidos a Proveedor - Pendientes de Factura".